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Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre |
|
Informe de auditoría de desempeño código 119-2020 |
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Evaluación Decreto 371 de 2010 |
|
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) |
|
Informe Rendición de Cuentas empresa Metro de Bogotá 2017 |
|
Informe final de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2022 |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Informe de auditoría Reporte de cumplimiento índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el periodo 2020 |
|
CBN-1107 Plan Contingencia Institucional |
|
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 |
|
Informe Pormenorizado de Control Interno |
|
Informe al Concejo 30-dic-2022 |
|
Planes de mejoramiento - Contraloría de Bogotá |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
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Presentación audiencia pública RC 2019 sector MOVILIDAD-EMB-Diciembre |
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Informe de gestión 2018 |
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Resultados de la capacitación virtual sobre el Sistema de Administración de Riesgos |
|
Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. |
|
Seguimiento Cultura del Control 2021 |
|
Informe pormenorizado de control interno Ene-Jun 2020 |
|
Sistematización Preguntas RC-2018 |
|
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023. |
|
Estrategia Anual de Rendición de Cuentas Sector Movilidad – Vigencia 2020 |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
|
Seguimiento a la gestión de PQRS |
|
Informe al Concejo de Bogotá – 12-jun-2019 |
|
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. |
|
Informe sobre Planes de Contingencia CBN -1107 - Vigencia 2017 |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Informe de gestión 2021 |
|
Informe pormenorizado de control interno Jul-Dic 2020 |
|
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |
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Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) |
|
Informe Rendición de Cuentas sector movilidad 2017 |
|
Seguimiento Rendición de cuentas 2022. |
|
Reporte de litigios y demandas |
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Seguimiento Derechos de Autor y Software – Gobierno digital |
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CB-0402S Seguimiento Plan de Mejora – Contraloría de Bogotá |
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Consolidado plan de mejoramiento interno. |
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Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
|
Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 |
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
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Informe Consolidado de la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas 2019 |
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Estrategia Anual Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2018 |
|
Lineamientos para dar respuesta a requerimientos de Entes Externos de Control |
|
Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. |
|
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2021 |
|
Auditoría Gestión Contractual |
|
Informe Pormenorizado de Control Interno |
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico |
|
Estrategia Anual de Rendición de Cuentas Sector Movilidad – Vigencia 2021 |
|
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST |
|
Auditoría a la planeación de proyectos |
|
Informe Concejo de Bogotá – 30-jul-2019 |
|
Informe final de evaluación de la gestión de riesgos 2023 |
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Informe Detrimentos Patrimoniales y Planes de Mejoramiento Vigencia 2017 |
|
Informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento internos |
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CBN-1022 Informe ejecutivo anual de control interno |
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Evaluación a la gestión Ley 909 |
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Evaluación de la Gestión de Riesgos |
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Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD |
|
Informe pormenorizado de control interno |
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Informe seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Plan de mejoramiento Cód 96 |
|
Seguimiento a metas proyectos de inversión |
|
Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ |
|
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 |
|
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II |
|
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 |
|
Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. |
|
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos |
|
Informe de verificación a criterios de participación ciudadana y control social. |
|
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software - estrategia GEL |
|
Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 |
|
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. |
|
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento |
|
Seguimiento a proyectos de inversión |
|
Seguimiento al trámite de PQRS 2019-I |
|
Informe Consolidado Rendición de Cuentas Nodo Sector Movilidad 2023 |
|
Informe de Gestión 2017 |
|
Informe de auditoría de seguimiento a Austeridad del Gasto III Trimestre de 2022 |
|
Rendición de cuentas a corte de 31 de diciembre de 2021 |
|
Informe Rendición de Cuentas 2020 |
|
Informe austeridad del gasto III Trimestre |
|
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno |
|
Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 |
|
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022. |
|
Seguimiento Derechos de Autor de Software |
|
Informe de auditoría de desempeño código 96-2021 |
|
Auditoría de cumplimiento PLMB – CGR |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Informe Arqueo Caja Menor GDI |
|
CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 |
|
Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Informe Rendición de Cuentas empresa Metro de Bogotá 2018 |
|
Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá |
|
Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. |
|
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021 |
|
Informe de auditoría al proceso gestión legal |
|
Respuestas a los ciudadanos |
|
Informe de Seguimiento al PAAC del II cuatrimestre de 2023 |
|
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 |
|
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial |
|
Informe de auditoría regular código 114-2020 |
|
Seguimiento plan anticorrupción 2019 – II |
|
Evaluación interna y externa Rendición de Cuentas 2023 |
|
Informe pormenorizado de Control Interno |
|
Estrategia de rendición de cuentas |
|
Informe de gestión 2022 |
|
CB- 0402S Seguimiento Plan de Mejora Contraloría de Bogotá 2021 |
|
Informe Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
|
Informe de Gestión 2023 |
|
Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial |
|
Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004 |
|
Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI |
|
Concejo de Bogotá |
|
Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024 |
|
Informe Auditoría al SSST |
|
Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 |
|
Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Informes de Contraloría |
|
Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB |
|
Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. |
|
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 |
|
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno |
|
Informe Metas PDD – Decreto 215-2017 |
|
Informe final de auditoría de cumplimiento |
|
Seguimiento Plan Anticorrupción |
|
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. |
|
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021 |
|
Plan de mejoramiento código 114-2020 Contraloría de Bogotá |
|
Seguimiento planes de mejora internos |
|
Informe de Resultados Rendición de Cuentas -EMB 2023 |
|
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL |
|
Informe de arqueo de caja menor |
|
Evaluación interna y externa |
|
CBN-1015 informe Austeridad del gasto |
|
CBN-1015 Austeridad 2020 |
|
Seguimiento plan anticorrupción 2019 – III con periodicidad cuatrimestral |
|
Plan Anual de Auditoría vigencia 2024 modificado |
|
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 |
|
Informe de Gestión 2022 |
|
Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2020 |
|
Departamento Administrativo de la función publica |
|
Informe de Seguimiento al PTEP |
|
Reportes Decreto 215 de 2017 |
|
Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 |
|
Plan de Anual de Auditoría |
|
Seguimiento Austeridad del gasto I Trimestre de 2021 |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Evaluación Planes de acción 2018 v2 |
|
Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB |
|
Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. |
|
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR) |
|
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación – SIPROJWEB y Auditoría de Gestión Legal |
|
Seguimiento plan anticorrupción 2019 - I |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Informe Arqueo Caja Menor Dic-17 |
|
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. |
|
Informe de auditoría regular código 103-2021 |
|
Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
|
Plan de mejoramiento Cod 67 Contraloría de Bogotá |
|
Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 |
|
Certificado Cuenta Anual EMB 2017 - Contaloría |
|
Plataforma Colibrí |
|
CBN-1019 Control Interno Contable 2021 |
|
CBN-1016-Detrimentos Patrimoniales 2020 |
|
Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
|
Alcance - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC |
|
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I |
|
Plan Anual de Auditoría 2022 – Seguimiento al cumplimiento corte 31/12/2022 |
|
Plan de mejoramiento Cód. 94 |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2019 |
|
Ministerio de Hacienda y crédito publico |
|
Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024 |
|
Informe Decreto 371 de 2010 |
|
Informe al Concejo 2022 |
|
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. |
|
Auditoría Gestión Contractual |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Seguimiento a planes de mejora internos |
|
Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental |
|
Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. |
|
Base de mejora corporativa |
|
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2019-I |
|
Informe final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial |
|
Informe Austeridad 2017 |
|
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. |
|
Análisis Informes Contraloría de Bogotá |
|
Análisis Informes Contraloría de Bogotá |
|
Base de Mejora Corporativa Actualizada |
|
Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2023 |
|
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma |
|
Análisis Contraloría Sector |
|
Informe Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- EMB. |
|
Evaluación de Control Interno Contable 2021 |
|
CBN-1019 Control Interno Contable 2020 |
|
Informe de Gestión 2019 |
|
Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023 |
|
Base de mejora corporativa |
|
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) |
|
Informe de auditoría de desempeño Código. 94-2022 |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2018 |
|
Departamento Nacional de Planeación |
|
Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos |
|
Informe de evaluación a la gestión de riesgos |
|
Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 |
|
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. |
|
Seguimiento Hojas de vida SIDEAP |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento - Contraloría |
|
CB 1016 INFORME DETRIMENTOS PATRIMONIALES Def |
|
Consolidado plan de mejoramiento interno. |
|
Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría |
|
Auditoría al Proceso de Gestión Social |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ |
|
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos. |
|
Informe Comité Conciliación 2017 |
|
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. |
|
Informe Resultados Audiencia Pública de Rendición de cuenta 2021 |
|
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejora internos |
|
Informe final Auditoría de Regularidad PAD 2019, Código 67 |
|
Informe final Auditoría de Desempeño PAD 2019, Código 71 |
|
Informe - Seguimiento Rendición de Cuentas Empresa Metro de Bogotá 2023 |
|
Asesoría Riesgos |
|
Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos |
|
Seguimiento Directiva 08 de 2021 |
|
CBN-1022 Informe ejecutivo anual de control interno |
|
Evaluación a la Gestión 2019 |
|
Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023 |
|
Contraloría General de la República |
|
Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) |
|
Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022 |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual Contraloría 2017 |
|
Dirección de impuesto y aduanas nacionales -DIAN |
|
Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019. |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. |
|
Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá |
|
Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
|
CB-0402S PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO EMB |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. |
|
Informe Rendición de Cuentas 2021 |
|
Seguimiento al PAAC II Cuatrimestre |
|
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá |
|
Informe de rendición de cuentas vigencia 2023 |
|
Informe Pormenorizado 13-Nov-2017 |
|
Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería |
|
Auditoría Gestión de Riesgos 2021 |
|
Informe de Auditoría al Proceso Gestión Predial con enfoque al cálculo de indemnizaciones |
|
Informe austeridad del gasto II Trimestre |
|
Plan Anual de Auditoría 2024 |
|
Diagnóstico Cultura del Control |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 |
|
CBN-1038 Informe de Gestión OCI 2020 |
|
Informe pormenorizado de control interno Nov-Dic 2019 |
|
Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. |
|
Veeduría Distrital |
|
Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 |
|
Informe al Concejo 2021 |
|
Informe final rendiciones de cuentas locales 2020 |
|
Fiscalía General de la Nación |
|
Seguimiento plan anticorrupción agosto |
|
Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 |
|
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
|
CBN-1015 INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DEF |
|
Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos. |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento internos |
|
Auditoría de gestión TAR |
|
Informe Arqueo Caja Menor GAF |
|
Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual |
|
Seguimiento Plan Anticorrupción |
|
Oficina de Control Interno |
|
Plan de mejoramiento Cod 103 |
|
Austeridad del gasto III Trimestre |
|
Informe Dec-Ley 019-2012 (Circular 074-2012) |
|
Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. |
|
Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP |
|
Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica |
|
Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 |
|
CBN-1107 Plan Contingencia Institucional 2020 |
|
Plan de Mejoramiento 601 CGR |
|
CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 |
|
Contraloría de Bogotá |
|
Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 |
|
Informe al Concejo 30-jun-2021 |
|
Evaluación de la ciudadanía a las audiencias de rendición de cuentas locales del sector movilidad año 2020 |
|
Informe arqueo Caja Menor GAF |
|
Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Cod 88-2018 |
|
Certificado rendición anual Contraloría 2022 |
|
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
|
Arqueo de Caja Menor GDI |
|
Seguimiento austeridad del gasto I - trim 2020 |
|
CBN-1019 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE |
|
Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022. |
|
Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. |
|
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones |
|
Austeridad del gasto II Trimestre |
|
Informe Arqueo Caja Menor GDI |
|
Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 |
|
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II |
|
Oficina de Control Interno Disciplinario |
|
Base de mejora corporativa a 31/12/2021 |
|
Auditoría Al SSST |
|
Estrategia Anual Rendición de Cuentas Sector Movilidad 2019 |
|
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC |
|
Reporte de Litigios y Demandas |
|
Informe final de evaluación de riesgos de la vigencia 2022 |
|
Informe consolidado audiencia pública |
|
CB-0402S Seguimiento Plan de Mejora – Contraloría de Bogotá |
|
Informe al Concejo-31 Dic-2019 |
|
Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023. |
|
Procuraduría General de la Nación |
|
Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad |
|
Informe al Concejo 30-dic-2021 |
|
Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2021 |
|
Informe arqueo Caja Menor GDI |
|
Auditoría Regular Código 88 |
|
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 |
|
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 |
|
Arqueo de Caja Menor GAF |
|
Seguimiento Hojas de Vida SIDEAP |
|
CBN-1038 -INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018 EMB VDEF |
|
Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) |
|
Ficha nodo Sector Movilidad Distrital |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría |
|
Informe de auditoría Reporte de cumplimiento índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el periodo 2019 |
|
Análisis sector Contraloría |
|
Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado |
|
Metodología Rendición de Cuentas 2017 |
|
Revisoría Fiscal |
|
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2021 |
|
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ |
|
Evaluación Gestión de Riesgos |
|
Informe Pormenorizado del Control Interno Jul-oct 2019 |
|
Reporte de litigios y demandas |
|
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 |
|
Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá |
|
Certificado rendición anual Contraloría 2021 |
|
Informe al Concejo 30-dic-2020 |
|
CBN-1015 Austeridad 2019 |
|
Formato CBN-1019 Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 |
|
Personería de Bogotá |
|
Plan Anual de Auditoría 2023 |
|
Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. |
|
Seguimiento Directiva 03 de 2013 |
|
Informe Derechos de autor de software-gobierno digital |
|
Auditoría de desempeño Código 202 |
|
Informe de Seguimiento al PAAC del I cuatrimestre de 2023 |
|
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
|
Informe pormenorizado de control interno ene-jun 2021 |
|
Seguimiento Cultura del Control 2019 |
|
CBN-1107 INFORME PLAN DE CONTINGENCIA EMB-2018 vDef |
|
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna |
|
Informe al Concejo 30-jun-2022 |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría |
|
Plan de acción índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2019 |
|
Informe SIDEAP |
|
Informe Final auditoría Caja menor GAA |
|
Informes Austeridad del Gasto 2017 |
|
Auditoría externa al proyecto PLMB (Estados Financieros) |
|
CBN-1038 Informe de Gestión OCI 2021 |
|
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2020 |
|
Seguimiento a planes de mejora Contraloría |
|
Plan Anual de Auditoría – cierre 2023 |
|
Informe Detallado Auditoria Austeridad del Gasto |
|
Informe de auditoría regular Código. 102-2022 |
|
Informe final de la comisión de seguimiento al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá |
|
Informe al Concejo 2020 |
|
CBN-1016-Detrimentos Patrimoniales 2019 |
|
Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) |
|
Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II |
|
Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) |
|
Base de mejora corporativa |
|
Auditoría Participación Ciudadana y Control Social |
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Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos Segundo Semestre 2019 |
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Auditoría de desempeño código 230 |
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Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 |
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Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre |
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Seguimiento Cultura del Control 2020 |
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Presentación Audiencia de Rendición de Cuentas |
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Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Adquisición Predial |
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Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. |
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Seguimiento a Directiva 03 de 2013 |
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Recomendaciones en Materia de Planeación |
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Informe pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019 |
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Informe Final auditoría Caja menor SUP |
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Informe Ejecutivo de Control Interno 2017 |
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Auditoría Banca Multilateral |
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Evaluación a la gestión Ley 909 |
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Informe de Gestión 2020 |
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Informe de Rendición de Cuentas - Empalme |
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Socialización de resultados FURAG 2022 |
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Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá |
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Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 |
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Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2021 |
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Seguimiento PQRS 2020 – II Semestre |
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CBN-1019 Control Interno Contable |
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Consolidado planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría de Bogotá |
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Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 |
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Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) |
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Informe Caja Menor SGP |
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Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno |
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Evaluación interna y externa |
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Visita de control fiscal código 518 |
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Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad |
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Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Auditoría al Proceso Gestión Predial |
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Seguimiento planes de mejora internos |
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Metodología, agenda e informe de RdC Sector Movilidad 2018 |
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Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico |
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Reporte de litigios y demandas |
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Consolidado planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá |
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Informe al Concejo 30-jun-2020 |
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Reporte de Litigios y Demandas |
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Mapa de aseguramiento. |
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Informe de Control Interno Contable Vigencia 2017 |
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Informe Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social |
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Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría |
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Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021 (Pormenorizado) |
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Plan de mejoramiento Cód 119 |
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Seguimiento Compromisos Veeduría EMB - COLIBRÍ |
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Respuesta a asunto: Informe de empalme cierre de administración. |
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Reporte de Litigios y Demandas |
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Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 |
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Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP |
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Plan de acción índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 2020 |
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CBN-1038 Informe de Gestion OCI 2019 |
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Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. |
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Seguimiento – Planes de Mejoramiento Internos |
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CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 |
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Informe Caja Menor GAA |
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Reporte de Litigios y Demandas |
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Informe diálogo ciudadano 2019 Veeduría Distrital |
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Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018 |
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Resultados del informe final del seguimiento a la adopción de recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno |
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Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 |
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Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno |
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Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría |
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Sistematización Audiencia-Dialogo Ciudadano Sector Movilidad-2018 |
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Informe definitivo de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) |
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Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. |
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Auditoría al Proceso Planeación Estratégica |
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Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría |
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Informe al Concejo de Bogotá – 31-may-2018 |
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Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023. |
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Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno CBN 1038 - Vigencia 2017 |
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Informe de rendición de cuentas 2022 |
