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Documentos de Control
Mostrando 1 - 50 de 87
2025
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 1
Periodicidad
Trimestral
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2025-03-31 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025. | Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2025.
Periodicidad
Anual
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2025-03-19 | Consultar documento |
| Alerta preventiva - Directiva 008 del 30/12/2021 | Alerta preventiva – Directiva 008 del 30/12/2021 “Lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información”. | 2025-02-28 | Consultar documento |
| Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Informe final- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Periodicidad
Anual
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2025-02-26 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. | Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2024. | 2025-02-26 | Consultar documento |
| Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá | Evaluación del Control Interno Contable – Vigencia 2024 – CBN 1019 – Resolución Reglamentaria No. 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá
Periodicidad
Anual
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2025-02-20 | Consultar documento |
| Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá | Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2024. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá
Periodicidad
Trimestral
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2025-02-07 | Consultar documento |
| Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024. | Informe de Gestión por Dependencias EMB vigencia 2024.
Periodicidad
Anual
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2025-01-30 | Consultar documento |
| CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024 | CBN 1022 - INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024
Periodicidad
Anual
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2025-01-30 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 | Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2024 | 2025-01-29 | Consultar documento |
| Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024) | Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Segundo semestre de 2024)
Periodicidad
Semestral
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2025-01-16 | Consultar documento |
| Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038). | Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2024 (CBN-1038)
Periodicidad
Anual
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2025-01-16 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 28/02/2025 | 2025-02-28 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) – Segundo semestre de 2024. | Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) – Segundo semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2025-01-30 | Consultar documento |
| Informe Final Auditoría, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB – tercer cuatrimestre 2024 | Informe Final Auditoría, Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública de la EMB – tercer cuatrimestre 2024
Periodicidad
Cuatrimestral
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2025-01-29 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión 2024 | Informe de Gestión 2024 | 2025-01-30 | Consultar documento |
2024
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 4
Periodicidad
Trimestral
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2024-12-31 | Consultar documento |
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 3
Periodicidad
Trimestral
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2024-09-30 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe al concejo 2024 – segundo semestre | Informe al concejo 2024 – segundo semestre | 2024-12-31 | Consultar documento |
| Informe consolidado rendición de cuentas nodo sector movilidad 2024 | Informe consolidado rendición de cuentas nodo sector movilidad 2024 | 2024-12-31 | Consultar documento |
| Evaluación interna y externa del proceso de Rendición de Cuentas EMB -2024 | Evaluación interna y externa del proceso de Rendición de Cuentas EMB -2024 | 2024-11-20 | Consultar documento |
| Informe de Resultados de Rendición de Cuentas EMB -2024 | Informe de Resultados de Rendición de Cuentas EMB -2024 | 2024-11-18 | Consultar documento |
| Presentación Rendición de Cuentas EMB - 2024 | Presentación Rendición de Cuentas EMB - 2024 | 2024-10-29 | Consultar documento |
| Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2024 (Cronograma) | Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2024 (Cronograma) |
2024-09-30 | Consultar documento |
| Estrategia de rendición de cuentas | Corte 30 de septiembre 2024 | 2024-09-30 | Consultar documento |
| Informe de Rendición de Cuentas_2024 | Informe de Rendición de Cuentas_2024 | 2024-09-30 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024 | Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024
Periodicidad
Anual
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2024-12-27 | Consultar documento |
| Plan Anual de Auditoría - PAA 2025 | Plan Anual de Auditoría - PAA 2025
Periodicidad
Anual
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2024-12-18 | Consultar documento |
| Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024 | Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024
Periodicidad
Anual
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2024-12-11 | Consultar documento |
| Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento. | Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento.
Periodicidad
Anual
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2024-12-09 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024. | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2024-12-03 | Consultar documento |
| Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024. | Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024.
Periodicidad
Anual
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2024-11-26 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024 | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024
Periodicidad
Trimestral
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2024-11-26 | Consultar documento |
| Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica. | Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica 2024
Periodicidad
Anual
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2024-10-31 | Consultar documento |
| Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal.
Periodicidad
Anual
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2024-10-28 | Consultar documento |
| Mapa de Aseguramiento 2024 | Mapa de Aseguramiento 2024
Periodicidad
Anual
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2024-10-01 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024. | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024.
Periodicidad
Trimestral
|
2024-09-10 | Consultar documento |
| Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3 | Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3
Periodicidad
Anual
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2024-08-31 | Consultar documento |
| Seguimiento a la atención de PQRSD, Primer Semestre de 2024 | Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Primer Semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2024-08-16 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre
Periodicidad
Trimestral
|
2024-08-01 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre.
Periodicidad
Trimestral
|
2024-08-01 | Consultar documento |
| Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno. | Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno.
Periodicidad
Anual
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2024-07-25 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST | Informe final de auditoría, “Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Artículo 5, Decreto 371 de 2010. Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993. Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP. Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital. Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST”.
Periodicidad
Anual
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2024-07-24 | Consultar documento |
| Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024) | Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024)
Periodicidad
Semestral
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2024-07-22 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/12/2024
Periodicidad
Trimestral
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2024-12-26 | Consultar documento |
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/10/2024
Periodicidad
Trimestral
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2024-10-31 | Consultar documento |
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/05/2024
Periodicidad
Semestral
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2024-08-05 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe Final del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP – segundo cuatrimestre 2024 (mayo- agosto). | Informe Final del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP – segundo cuatrimestre 2024 (mayo- agosto).
Periodicidad
Cuatrimestral
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2024-09-13 | Consultar documento |
| Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - I 2024 | Informe definitivo - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2024-07-24 | Consultar documento |
| Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024. | Informe definitivo - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
|
2024-07-24 | Consultar documento |
