Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2024 (-) 2023 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 101 - 140 de 140 Búsqueda por texto completo 2023 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico 2023-08-30 Consultar documento Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico OCI-MEM22-0131 del 23/06/2023 2023-07-30 Consultar documento Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Adquisición Predial OCI-MEM22-0132 del 23/06/2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0161 del 24/07/2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0168 del 27/07/2023 2023-07-30 Consultar documento Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 2023-07-30 Consultar documento Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos. 2023-07-30 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 2023-05-30 Consultar documento Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental 2023-05-05 Consultar documento Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB 2023-04-20 Consultar documento Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá 2023-04-10 Consultar documento Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB 2023-04-10 Consultar documento Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 2023-03-17 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 2023-03-06 Consultar documento Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 2023-03-06 Consultar documento Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 2023-03-01 Consultar documento CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 2023-03-01 Consultar documento Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) 2023-02-09 Consultar documento Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 2023-02-07 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) 2023-02-02 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022. Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control a 31 de diciembre de 2022. 2023-01-27 Consultar documento Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004 Informe de gestión por dependencias Ley 909 de 2004 2023-01-27 Consultar documento Seguimiento Rendición de cuentas 2022. Seguimiento Rendición de cuentas 2022. 2023-01-24 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 2023-01-24 Consultar documento Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 2023-01-04 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2023 Plan Anual de Auditoría 2023 2023-01-01 Consultar documento Informe pormenorizado del estado del control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe definitivo de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) I semestre de 2023 - OCI-MEM22-0164 del 26/07/2023. 2023-07-31 Consultar documento Informe de Seguimiento al PAAC del I cuatrimestre de 2023 Informe de Seguimiento al PAAC del I cuatrimestre de 2023 2023-05-15 Consultar documento Informe final de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2022 Informe final de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2022 2023-01-24 Consultar documento Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 2023-01-16 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Consolidado plan de mejoramiento interno. Documento que contiene los planes de mejoramiento interno de la entidad vigentes al 30/06/2023. 2023-07-07 Consultar documento Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 2 2023-07-01 Consultar documento Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 1 2023-04-04 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe al concejo 2023 - primer semestre Informe al concejo 2023 - primer semestre 2023-06-30 Consultar documento CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 2023-03-01 Consultar documento CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2022 2023-02-21 Consultar documento Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) 2023-02-14 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) 2023-02-02 Consultar documento 2023 - 2023 Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 3 Periodicidad Trimestral 2023-07-01 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página 2 Página actual 3
