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Documentos de Control
Mostrando 51 - 100 de 140
2024
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 1
Periodicidad
Trimestral
|
2024-03-31 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024 | Informe de auditoría de cumplimiento – normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2023 y corte 31/01/2024
Periodicidad
Anual
|
2024-03-15 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Periodicidad
Anual
|
2024-02-23 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023. | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2023.
Periodicidad
Semestral
|
2024-02-23 | Consultar documento |
| Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 | Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021
Periodicidad
Anual
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2024-02-22 | Consultar documento |
| Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019) | Informe Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2023 (CBN-1019)
Periodicidad
Anual
|
2024-02-15 | Consultar documento |
| Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023 | Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023.
Periodicidad
Anual
|
2024-02-14 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. | Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023
Periodicidad
Trimestral
|
2024-02-06 | Consultar documento |
| Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. | Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales.
Periodicidad
Anual
|
2024-02-06 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. | Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023.
Periodicidad
Semestral
|
2024-01-30 | Consultar documento |
| Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 | Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 | 2024-01-26 | Consultar documento |
| Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) | Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038)
Periodicidad
Semestral
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2024-01-18 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. | Informe de seguimiento a planes de mejora suscritos ante la Contraloría de Bogotá - 29/12/2023
Periodicidad
Semestral
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2024-01-11 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Formato CBN-1019 Informe evaluación del control interno contable vigencia 2023 | Formato CBN-1019 Informe evaluación del control interno contable vigencia 2023
Periodicidad
Anual
|
2024-02-16 | Consultar enlace |
| Formato CBN-1015 Informe final auditoría seguimiento a la austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023 | Formato CBN-1015 Informe final auditoría seguimiento a la austeridad del gasto IV trimestre y vigencia 2023
Periodicidad
Anual
|
2024-02-08 | Consultar enlace |
| CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023 | CB-402S Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá 2023
Periodicidad
Anual
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2024-02-08 | Consultar documento |
| Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) | Indicadores de desempeño del proceso, autoevaluación del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor – 2do semestre de 2023
Periodicidad
Anual
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2024-01-18 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Alcance - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 | Alcance - Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023
Periodicidad
Cuatrimestral
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2024-01-31 | Consultar documento |
| Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno | II semestre de 2023 | 2024-01-30 | Consultar documento |
| Informe de evaluación independiente del SCI 2023 - II | Informe de evaluación del estado del sistema de control interno del segundo semestre de 2023
Periodicidad
Semestral
|
2024-01-30 | |
| Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023 | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC III 2023
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2024-01-16 | Consultar documento |
2023
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Consolidado planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría de Bogotá | Con corte a 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión 2023 | Corte 31 de diciembre | 2023-12-31 | Consultar documento |
| Informe al concejo 2023 - segundo semestre | Informe al concejo 2023 - segundo semestre | 2023-12-31 | Consultar documento |
| Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2023 | Estrategia de Rendición de Cuentas EMB corte 31 de octubre de 2023. | 2023-12-12 | Consultar documento |
| Informe de Resultados Rendición de Cuentas -EMB 2023 | Informe de resultados diálogo ciudadano y audiencia pública de rendición de cuentas de la EMB noviembre 2023. | 2023-12-06 | Consultar documento |
| Evaluación interna y externa Rendición de Cuentas 2023 | Proceso de rendición de cuentas EMB 2023 | 2023-12-05 | Consultar documento |
| Informe Consolidado Rendición de Cuentas Nodo Sector Movilidad 2023 | Sistematización del espacio de diálogo ciudadano y/o Audiencia Pública realizada en el marco del proceso de rendición de cuentas 2023 del Nodo Sector Movilidad Distrital | 2023-12-05 | Consultar documento |
| Informe de rendición de cuentas vigencia 2023 | Informe de rendición de cuentas vigencia 2023. Corte 30 de septiembre de 2023. | 2023-10-26 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría 2024 | Plan Anual de Auditoría aprobado 2024, versión 1.
Periodicidad
Anual
|
2023-12-21 | Consultar documento |
| Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023 | Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023
Periodicidad
Anual
|
2023-12-19 | Consultar documento |
| Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma | Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma
Periodicidad
Anual
|
2023-12-07 | Consultar documento |
| Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 | Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 | 2023-12-04 | Consultar documento |
| Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023 | Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023
Periodicidad
Trimestral
|
2023-11-28 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá
Periodicidad
Semestral
|
2023-11-28 | Consultar documento |
| Informe Final auditoría Caja menor SUP | Informe Final auditoría Caja menor SUP | 2023-11-22 | Consultar documento |
| Informe Final auditoría Caja menor GAA | Informe Final auditoría Caja menor GAA | 2023-11-20 | Consultar documento |
| Mapa de aseguramiento | Mapa de aseguramiento | 2023-11-15 | Consultar documento |
| Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance | Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance
Periodicidad
Anual
|
2023-11-08 | |
| Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado | Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado | 2023-11-03 | Consultar documento |
| Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 | Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 | 2023-10-27 | Consultar documento |
| Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual | 2023-10-27 | Consultar documento |
| Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG. | Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG.
Periodicidad
Anual
|
2023-10-27 | |
| Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. | Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos.
Periodicidad
Semestral
|
2023-10-25 | Consultar documento |
| Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado. | Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado.
Periodicidad
Anual
|
2023-10-18 | Consultar documento |
| Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 | Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 | 2023-09-30 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría de cumplimiento | Seguimiento al reporte de información al DASCD 2023
Periodicidad
Anual
|
2023-09-30 | Consultar documento |
| Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración. | Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración.
Periodicidad
Anual
|
2023-09-08 | Consultar documento |
| Informe de empalme cierre de administración. | Informe de empalme cierre de administración. | 2023-09-08 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe de Seguimiento al PAAC del II cuatrimestre de 2023 | Informe de Seguimiento al PAAC del II cuatrimestre de 2023 | 2023-09-14 | Consultar documento |
