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Documentos de Control
Mostrando 1 - 50 de 133
2024
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 4
Periodicidad
Trimestral
|
2024-12-31 | Consultar documento |
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 3
Periodicidad
Trimestral
|
2024-09-30 | Consultar documento |
| Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 2
Periodicidad
Trimestral
|
2024-06-30 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe al concejo 2024 – segundo semestre | Informe al concejo 2024 – segundo semestre | 2024-12-31 | Consultar documento |
| Informe consolidado rendición de cuentas nodo sector movilidad 2024 | Informe consolidado rendición de cuentas nodo sector movilidad 2024 | 2024-12-31 | Consultar documento |
| Evaluación interna y externa del proceso de Rendición de Cuentas EMB -2024 | Evaluación interna y externa del proceso de Rendición de Cuentas EMB -2024 | 2024-11-20 | Consultar documento |
| Informe de Resultados de Rendición de Cuentas EMB -2024 | Informe de Resultados de Rendición de Cuentas EMB -2024 | 2024-11-18 | Consultar documento |
| Presentación Rendición de Cuentas EMB - 2024 | Presentación Rendición de Cuentas EMB - 2024 | 2024-10-29 | Consultar documento |
| Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2024 (Cronograma) | Estrategia de Rendición de Cuentas -EMB 2024 (Cronograma) |
2024-09-30 | Consultar documento |
| Estrategia de rendición de cuentas | Corte 30 de septiembre 2024 | 2024-09-30 | Consultar documento |
| Informe de Rendición de Cuentas_2024 | Informe de Rendición de Cuentas_2024 | 2024-09-30 | Consultar documento |
| Informe al concejo 2024 - primer semestre | Informe al concejo 2024 - primer semestre | 2024-06-30 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024 | Plan Anual de Auditoría 2024 - Cumplimiento 31/12/2024
Periodicidad
Anual
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2024-12-27 | Consultar documento |
| Plan Anual de Auditoría - PAA 2025 | Plan Anual de Auditoría - PAA 2025
Periodicidad
Anual
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2024-12-18 | Consultar documento |
| Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024 | Informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá 2024
Periodicidad
Anual
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2024-12-11 | Consultar documento |
| Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento. | Recomendaciones para el fortalecimiento del uso de los vehículos propios y en arrendamiento.
Periodicidad
Anual
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2024-12-09 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024. | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de agosto de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2024-12-03 | Consultar documento |
| Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024. | Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024.
Periodicidad
Anual
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2024-11-26 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024 | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – III trimestre de 2024
Periodicidad
Trimestral
|
2024-11-26 | Consultar documento |
| Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica. | Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica 2024
Periodicidad
Anual
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2024-10-31 | Consultar documento |
| Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Alerta preventiva, recomendaciones sobre la ejecución presupuestal de los rubros presupuestales 42120202007, 42120202008 y 42120202010 y el seguimiento a la ejecución presupuestal.
Periodicidad
Anual
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2024-10-28 | Consultar documento |
| Mapa de Aseguramiento 2024 | Mapa de Aseguramiento 2024
Periodicidad
Anual
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2024-10-01 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024. | Informe final de auditoría, seguimiento a austeridad del gasto – II trimestre de 2024.
Periodicidad
Trimestral
|
2024-09-10 | Consultar documento |
| Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3 | Plan Anual de Auditoría - corte 31/08/2024 versión 3
Periodicidad
Anual
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2024-08-31 | Consultar documento |
| Seguimiento a la atención de PQRSD, Primer Semestre de 2024 | Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, Primer Semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
|
2024-08-16 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre
Periodicidad
Trimestral
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2024-08-01 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 31 de mayo de 2024 y acta de reunión de cierre.
Periodicidad
Trimestral
|
2024-08-01 | Consultar documento |
| Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno. | Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno - MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno.
Periodicidad
Anual
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2024-07-25 | Consultar documento |
| Informe final de auditoría Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST | Informe final de auditoría, “Proceso de Gestión Ambiental, Social y SST - Seguimiento a mecanismos de participación ciudadana. Artículo 5, Decreto 371 de 2010. Literal i, artículo 12, Ley 87 de 1993. Seguimiento al reporte de hojas de vida en SIDEAP. Circular externa 20/2017 Servicio Civil Distrital. Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST”.
Periodicidad
Anual
|
2024-07-24 | Consultar documento |
| Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024) | Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna (Primer semestre de 2024)
Periodicidad
Semestral
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2024-07-22 | Consultar documento |
| Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría SGSA-SST | Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría SGSA-SST
Periodicidad
Anual
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2024-07-18 | Consultar documento |
| Evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría a GSA-SST - GAA | Evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría a GSA-SST - GAA
Periodicidad
Anual
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2024-07-18 | Consultar documento |
| Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. | Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral.
Periodicidad
Anual
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2024-06-19 | Consultar documento |
| Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral. | Informe de alertas y recomendaciones al Comité de Convivencia Laboral.
Periodicidad
Anual
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2024-06-19 | Consultar documento |
| Recomendaciones sobre la actualización de los instrumentos de gestión de información pública. | Recomendaciones sobre la actualización de los instrumentos de gestión de información pública.
Periodicidad
Anual
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2024-06-13 | Consultar documento |
| Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019. | Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019.
Periodicidad
Anual
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2024-05-31 | Consultar documento |
| Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019 y SIDEAP | Alertas y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, Decreto 2011 DE 2017, Decreto 830 de 2021, Ley 1429 de 2010, Ley 2013 DE 2019 y SIDEAP
Periodicidad
Anual
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2024-05-31 | Consultar documento |
| Informe Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos | Acuerdos marco 037 de 2017 EAAB Acuerdo Específico 1 | 2024-05-29 | Consultar documento |
| Recomendaciones información calificada como clasificada y reservada | Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención.
Periodicidad
Anual
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2024-05-21 | Consultar documento |
| Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención. | Recomendaciones para la actualización del documento, “Instructivo para el manejo de la información calificada como clasificada y reservada, código GD-IN-013”. Rol enfoque hacia la prevención.
Periodicidad
Anual
|
2024-05-21 | Consultar documento |
| Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024 | Seguimiento a Austeridad del Gasto – I Trimestre de 2024
Periodicidad
Trimestral
|
2024-05-20 | Consultar documento |
| Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024 | Informe final auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos con corte a 29/02/2024
Periodicidad
Trimestral
|
2024-04-29 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/12/2024
Periodicidad
Trimestral
|
2024-12-26 | Consultar documento |
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/10/2024
Periodicidad
Trimestral
|
2024-10-31 | Consultar documento |
| Base de planes de mejoramiento internos EMB | Base de planes de mejoramiento internos EMB actualizado con corte a 31/05/2024
Periodicidad
Semestral
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2024-08-05 | Consultar documento |
| Consolidado plan de mejoramiento interno. | Documento que contiene los planes de mejoramiento interno de la entidad vigentes al 30/04/2024. | 2024-04-30 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe Final del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP – segundo cuatrimestre 2024 (mayo- agosto). | Informe Final del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP – segundo cuatrimestre 2024 (mayo- agosto).
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2024-09-13 | Consultar documento |
| Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - I 2024 | Informe definitivo - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
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2024-07-24 | Consultar documento |
| Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024. | Informe definitivo - Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - Primer semestre de 2024.
Periodicidad
Semestral
|
2024-07-24 | Consultar documento |
| Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP I 2024 | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP I 2024
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2024-05-16 | Consultar documento |
