Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2022 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 51 - 97 de 97 Búsqueda por texto completo 2022 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. 2022-08-11 Consultar documento Plan de Anual de Auditoría Plan de Anual de Auditoría 2022-08-10 Consultar documento CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. 2022-08-10 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 2022-08-05 Consultar documento Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano 2022-07-26 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna Primer semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Informe Caja Menor SGP Informe Caja Menor SGP 2022-07-08 Consultar documento Informe Caja Menor GAA Informe Caja Menor GAA 2022-07-08 Consultar documento Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. 2022-05-27 Consultar documento Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022 2022-05-12 Consultar documento Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022 2022-04-29 Consultar documento Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software Vigencia 2021 - Alcance 2022-04-01 Consultar documento Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021 2022-03-18 Consultar documento Seguimiento Directiva 08 de 2021 Seguimiento Directiva 08 de 2021 2022-03-03 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022 2022-03-03 Consultar documento Evaluación de Control Interno Contable 2021 Evaluación de Control Interno Contable 2021 2022-02-25 Consultar documento Evaluación a la gestión Ley 909 Evaluación a la gestión Ley 909 2022-01-31 Consultar documento Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría 2022-01-31 Consultar documento Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre 2022-01-31 Consultar documento Informe pormenorizado del estado del control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno I Semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022 Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022 2022-05-13 Consultar documento Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021 (Pormenorizado) Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021 (Pormenorizado) 2022-01-31 Consultar documento Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2021 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2021 2022-01-17 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Planes de mejoramiento - Contraloría de Bogotá Planes de mejoramiento - Contraloría de Bogotá 2022-07-22 Consultar documento Base de mejora corporativa Consolidado planes de mejoramiento interno – Corte al 09/12/2022”. 2022-06-29 Consultar documento Plan de mejoramiento Cód. 94 Plan de mejoramiento Cód. 94 2022-05-12 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe de auditoría de desempeño Código. 94-2022 Informe de auditoría de desempeño Código. 94-2022 2022-05-12 Consultar documento CBN-1019 Control Interno Contable 2021 CBN-1019 Control Interno Contable 2021 2022-02-25 Consultar documento CB- 0402S Seguimiento Plan de Mejora Contraloría de Bogotá 2021 CB- 0402S Seguimiento Plan de Mejora Contraloría de Bogotá 2021 2022-02-10 Consultar documento CBN-1015 informe Austeridad del gasto CBN-1015 informe Austeridad del gasto 2022-02-10 Consultar documento CBN-1022 Informe ejecutivo anual de control interno CBN-1022 Informe ejecutivo anual de control interno 2022-02-03 Consultar documento CBN-1038 Informe de Gestión OCI 2021 CBN-1038 Informe de Gestión OCI 2021 2022-01-17 Consultar documento Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 1 Periodicidad Trimestral 2022-03-31 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página actual 2
