Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Reportes de control interno Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha Mostrar todo (-) 2024 (-) 2022 2025 2023 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 101 - 150 de 168 Búsqueda por texto completo 2022 Listado de entidades Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Auditoría externa al proyecto PLMB (Estados Financieros) Persona jurídica contratada para prestar servicios de auditoría de los estados financieros de propósito especial y aseguramiento razonable sobre los procesos de adquisiciones del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB T1) por solicitud de la Banca Multilateral. 2022-10-06 Consultar documento Oficina de Control Interno Disciplinario Encargada de adelantar la indagación preliminar, investigar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la EMB, asegurando su autonomía e independencia y el principio de división de roles y segunda instancia. 2022-10-05 Revisoría Fiscal Persona jurídica contratada para prestar los servicios de revisoría fiscal en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas. 2022-10-05 Oficina de Control Interno Es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo – Art. 3 Ley 87 de 1993. 2022-10-04 Consultar enlace Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad Resultado evaluación de la aprehensión, aplicación y percepción de la aplicación del Código de Integridad 2022-09-30 Consultar documento Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Tesorería 2022-09-16 Consultar documento Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. 2022-09-14 Consultar documento Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807 2022-09-13 Consultar documento Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación. 2022-09-07 Consultar documento Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. Informe Auditoría de Cumplimiento – Seguimiento a Austeridad del gasto II Trimestre de 2022. 2022-09-05 Consultar documento Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos ante entes externos de control. 2022-08-30 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 Anexo 4: Informe de seguimiento PAAC – III Cuatrimestre de 2021 2022-08-11 Consultar documento Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. Alerta plan de mejoramiento – Informe Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, con memorando OCI-MEM22-0063 del 24/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. Exaltación por resultados FURAG 2021 y recomendaciones para mejorar y fortalecer la implementación del MIPG, con memorando OCI-MEM22-0062 del 23/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. Alerta adopción e implementación de la política antisoborno y el SARLAFT, con memorando OCI-MEM22-0061 del 20/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. Alertas y recomendaciones, acciones de formuladas en los Planes de Mejoramiento suscritos ante Entes Externos de Control, con memorando OCI-MEM22-0058 del 18/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. Presentación en “Al Día con mi Metro” con la socialización de la normatividad de control interno, los roles de la OCI y MIPG – Dimensión 7 del 13/05/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. Recomendaciones frente a la Expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, memorando OCI-MEM22-0031 del 04/04/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. Alerta Preventiva Actualización de Código de Buen Gobierno, código: PE-DR-009, con radicado OCI-MEM22-0022 del 25/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. Alerta Preventiva, formulación e integración Planes Decreto 612 de 2018 OCI-MEM22-0015 del 01/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. Recomendaciones Circular No. 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y de implementación de la Resolución NO. 1519 de 2020 de MINTIC, mediante radicado OCI-MEM22-0017 03/03/2022. 2022-08-11 Consultar documento Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. Memorando con lineamientos y recomendaciones para la consolidación de respuestas a Entes Externos de Control (Radicado OCI-MEM22-0004 del 20/01/2022. 2022-08-11 Consultar documento Plan de Anual de Auditoría Plan de Anual de Auditoría 2022-08-10 Consultar documento CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. 2022-08-10 Consultar documento Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno. 2022-08-10 Consultar documento Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022 2022-08-10 Consultar documento Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022 2022-08-05 Consultar documento Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano 2022-07-26 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna Primer semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Informe Caja Menor SGP Informe Caja Menor SGP 2022-07-08 Consultar documento Informe Caja Menor GAA Informe Caja Menor GAA 2022-07-08 Consultar documento Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022. 2022-05-27 Consultar documento Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022 2022-05-12 Consultar documento Informes de gestión, evaluación y auditoria Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. 2022-09-14 Consultar documento CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. 2022-09-14 Consultar documento Informe al Concejo 30-jun-2022 Informe al Concejo 30-jun-2022 2022-08-17 Consultar documento Informe de auditoría de desempeño Código. 94-2022 Informe de auditoría de desempeño Código. 94-2022 2022-05-12 Consultar documento Informe pormenorizado del estado del control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. 2022-09-14 Consultar documento Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno I Semestre de 2022 2022-07-26 Consultar documento Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022 Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022 2022-05-13 Consultar documento Defensa judicial Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Reporte de litigios y demandas Reporte de litigios y demandas - 2 Periodicidad Trimestral 2022-08-31 Consultar documento Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Planes de mejoramiento - Contraloría de Bogotá Planes de mejoramiento - Contraloría de Bogotá 2022-07-22 Consultar documento Base de mejora corporativa Consolidado planes de mejoramiento interno – Corte al 09/12/2022”. 2022-06-29 Consultar documento Plan de mejoramiento Cód. 94 Plan de mejoramiento Cód. 94 2022-05-12 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página 2 Página actual 3 Página 4 Siguiente página Siguiente > Última página Último »
