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Documentos de Control
Mostrando 251 - 300 de 321
2019
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría | Seguimiento a planes de mejoramiento contraloría | 2019-12-31 | Consultar documento |
| Informe austeridad del gasto III Trimestre | Informe austeridad del gasto III Trimestre
Periodicidad
Trimestral
|
2019-12-27 | Consultar documento |
| Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ | Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ | 2019-12-19 | Consultar documento |
| Evaluación de la Gestión de Riesgos | Evaluación de la Gestión de Riesgos | 2019-12-18 | Consultar documento |
| Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2019-12-17 | Consultar documento |
| Evaluación Decreto 371 de 2010 | Evaluación Decreto 371 de 2010 | 2019-12-10 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejora Contraloría | Seguimiento a planes de mejora Contraloría | 2019-11-14 | Consultar documento |
| Informe Pormenorizado del Control Interno Jul-oct 2019 | Informe Pormenorizado del Control Interno Jul-oct 2019
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-11-13 | Consultar documento |
| Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría | Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría | 2019-11-13 | Consultar documento |
| Informe Dec-Ley 019-2012 (Circular 074-2012) | Informe Dec-Ley 019-2012 (Circular 074-2012) | 2019-10-18 | Consultar documento |
| Informe austeridad del gasto II Trimestre | Informe austeridad del gasto II Trimestre
Periodicidad
Trimestral
|
2019-10-17 | Consultar documento |
| Seguimiento planes de mejora internos | Seguimiento planes de mejora internos | 2019-09-16 | Consultar documento |
| Seguimiento plan anticorrupción 2019 – II | Seguimiento plan anticorrupción 2019 – II
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-09-13 | Consultar documento |
| Seguimiento al trámite de PQRS 2019-I | Seguimiento al trámite de PQRS 2019-I
Periodicidad
Semestral
|
2019-09-02 | Consultar documento |
| Seguimiento Cultura del Control 2019 | Seguimiento Cultura del Control 2019 | 2019-07-26 | Consultar documento |
| Informe pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019 | Informe pormenorizado de Control Interno Marzo-Junio 2019
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-07-12 | Consultar documento |
| Informe SIDEAP | Informe SIDEAP | 2019-07-03 | Consultar documento |
| Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ | Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones - SIPROJ | 2019-06-28 | Consultar documento |
| Informe Arqueo Caja Menor GAF | Informe Arqueo Caja Menor GAF | 2019-06-25 | Consultar documento |
| Informe Arqueo Caja Menor GDI | Informe Arqueo Caja Menor GDI | 2019-06-25 | Consultar documento |
| Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2019-I | Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2019-I
Periodicidad
Trimestral
|
2019-06-18 | Consultar documento |
| Seguimiento plan anticorrupción 2019 - I | Seguimiento plan anticorrupción 2019 - I
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-05-15 | Consultar documento |
| Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá | Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá
Periodicidad
Semestral
|
2019-05-14 | Consultar documento |
| Análisis sector Contraloría | Análisis sector Contraloría | 2019-03-29 | Consultar documento |
| Informe Metas PDD – Decreto 215-2017 | Informe Metas PDD – Decreto 215-2017
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-03-28 | Consultar documento |
| Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software - estrategia GEL | Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software - estrategia GEL
Periodicidad
Anual
|
2019-03-18 | Consultar documento |
| Informe Pormenorizado de Control Interno | Informe Pormenorizado de Control Interno
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-03-12 | Consultar documento |
| Evaluación Planes de acción 2018 v2 | Evaluación Planes de acción 2018 v2 | 2019-02-12 | Consultar documento |
| Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II | Seguimiento al trámite de PQRS 2018-II
Periodicidad
Semestral
|
2019-02-07 | Consultar documento |
| Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018 | Seguimiento plan anticorrupción diciembre 2018
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2019-01-15 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Base de Mejora Corporativa Actualizada | Base de Mejora Corporativa Actualizada | 2019-09-25 | Consultar documento |
| Plan de mejoramiento Cod 67 Contraloría de Bogotá | Plan de mejoramiento Cod 67 Contraloría de Bogotá | 2019-08-08 | Consultar documento |
| Informes de Contraloría | Informes de Contraloría | 2019-02-11 | Consultar enlace |
2018
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Informe Decreto 371 de 2010 | Informe Decreto 371 de 2010
Periodicidad
Anual
|
2018-12-21 | Consultar documento |
| Informe de evaluación a la gestión de riesgos | Informe de evaluación a la gestión de riesgos
Periodicidad
Anual
|
2018-12-21 | Consultar documento |
| Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ | Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ
Periodicidad
Anual
|
2018-12-21 | Consultar documento |
| Reportes Decreto 215 de 2017 | Reportes Decreto 215 de 2017
Periodicidad
Trimestral
|
2018-12-21 | Consultar documento |
| Informe Auditoría al SSST | Informe Auditoría al SSST
Periodicidad
Anual
|
2018-12-12 | Consultar documento |
| Informe Arqueo Caja Menor GDI | Informe Arqueo Caja Menor GDI | 2018-12-07 | Consultar documento |
| Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013
Periodicidad
Semestral
|
2018-11-14 | Consultar documento |
| Informe Pormenorizado de Control Interno | Informe Pormenorizado de Control Interno
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2018-11-13 | Consultar documento |
| Seguimiento – Planes de Mejoramiento Internos | Informe detallado y ejecutivo del seguimiento a los planes de mejora internos con corte al 30 de septiembre de 2018 | 2018-10-24 | Consultar documento |
| Seguimiento a planes de mejora internos | Seguimiento a planes de mejora internos | 2018-10-23 | Consultar documento |
| Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 | Seguimiento – Decreto-Ley 019-2012 | 2018-10-04 | Consultar documento |
| Seguimiento plan anticorrupción agosto | Seguimiento plan anticorrupción agosto
Periodicidad
Cuatrimestral
|
2018-09-14 | Consultar documento |
| Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II | Informe Trimestral seguimiento Austeridad del gasto 2018-II
Periodicidad
Trimestral
|
2018-08-27 | Consultar documento |
| Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I | Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2018-I
Periodicidad
Semestral
|
2018-08-13 | Consultar documento |
| Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 | Seguimiento a los planes de mejoramiento internos - 30 de junio de 2018 | 2018-07-26 | Consultar documento |
| Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
|---|---|---|---|
| Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Cod 88-2018 | Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Cod 88-2018 | 2018-10-31 | Consultar documento |
| Base de mejora corporativa | Base de la mejora corporativa | 2018-08-17 | Consultar documento |
