Planes de MejoramientoDefensa JudicialInformes de gestión, evaluación y auditoríaEntes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Filtrar por tipo Mostrar todo (-) Reportes de control interno (-) Planes de mejoramiento Informes de gestión, evaluación y auditoria Informe pormenorizado del estado del control interno Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C Informe de Rendición de cuenta Contraloría General de la Republica Filtrar por fecha 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Documentos de Control Mostrando 51 - 100 de 320 Búsqueda por texto completo 2024 Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023 Informe final de Evaluación a la Gestión por Dependencias vigencia 2023. Periodicidad Anual 2024-02-14 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2023. - CBN 1015 Rendición cuenta anual Contraloría de Bogotá. Formato CBN-1015 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del gasto IV Trimestre Y VIGENCIA 2023 Periodicidad Trimestral 2024-02-06 Consultar documento Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Alerta preventiva, publicación en SECOP II de los informes de ejecución y supervisión de Contratos de Prestación de servicios profesionales. Periodicidad Anual 2024-02-06 Consultar documento Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Informe final de auditoría, seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, Segundo Semestre de 2023. Periodicidad Semestral 2024-01-30 Consultar documento Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 Plan Anual de Auditoría 2024 modificado - versión 2 2024-01-26 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2023 (CBN-1038) Periodicidad Semestral 2024-01-18 Consultar documento Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá. Informe de seguimiento a planes de mejora suscritos ante la Contraloría de Bogotá - 29/12/2023 Periodicidad Semestral 2024-01-11 Consultar documento 2023 Planes de mejoramiento Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Consolidado planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría de Bogotá Con corte a 31 de diciembre de 2023. 2023-12-31 Consultar documento Consolidado plan de mejoramiento interno. Documento que contiene los planes de mejoramiento interno de la entidad vigentes al 30/06/2023. 2023-07-07 Consultar documento Reportes de control interno Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso Plan Anual de Auditoría 2024 Plan Anual de Auditoría aprobado 2024, versión 1. Periodicidad Anual 2023-12-21 Consultar documento Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023 Seguimiento a rendición de cuentas EMB 2023 Periodicidad Anual 2023-12-19 Consultar documento Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma Informe final seguimiento al Comité de Conciliación, Secretaría Técnica y normograma Periodicidad Anual 2023-12-07 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 Informe de auditoría de seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 2023 2023-12-04 Consultar documento Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023 Seguimiento a Austeridad del Gasto – III Trimestre de 2023 Periodicidad Trimestral 2023-11-28 Consultar documento Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría de Bogotá Periodicidad Semestral 2023-11-28 Consultar documento Informe Final auditoría Caja menor SUP Informe Final auditoría Caja menor SUP 2023-11-22 Consultar documento Informe Final auditoría Caja menor GAA Informe Final auditoría Caja menor GAA 2023-11-20 Consultar documento Mapa de aseguramiento Mapa de aseguramiento 2023-11-15 Consultar documento Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance Informe final de evaluación de riesgos 2023 - Alcance Periodicidad Anual 2023-11-08 Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado Plan Anual de Auditoría 2023 actualizado 2023-11-03 Consultar documento Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas proyectos de inversión 2023 2023-10-27 Consultar documento Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión Contractual 2023-10-27 Consultar documento Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG. Socialización de resultados FURAG 2022 – Dimensiones y políticas del MIPG. Periodicidad Anual 2023-10-27 Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos vigencia 2023. Informe final de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos. Periodicidad Semestral 2023-10-25 Consultar documento Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado. Informe Final de auditoría al Proceso de Gestión de Adquisición Predial, Anonimizado. Periodicidad Anual 2023-10-18 Consultar documento Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto II trimestre de 2023 2023-09-30 Consultar documento Informe final de auditoría de cumplimiento Seguimiento al reporte de información al DASCD 2023 Periodicidad Anual 2023-09-30 Consultar documento Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración. Respuesta a correo electrónico con asunto: Informe de empalme cierre de administración. Periodicidad Anual 2023-09-08 Consultar documento Informe de empalme cierre de administración. Informe de empalme cierre de administración. 2023-09-08 Consultar documento Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico 2023-08-30 Consultar documento Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión de Desarrollo Inmobiliario y Urbanístico OCI-MEM22-0131 del 23/06/2023 2023-07-30 Consultar documento Resultado evaluación de conocimiento y percepción de la aplicación del Código de Integridad y Ética en el marco de la auditoría al proceso de Gestión Adquisición Predial OCI-MEM22-0132 del 23/06/2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0161 del 24/07/2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe definitivo auditoría de cumplimiento, seguimiento a la Atención de Peticiones Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRS) I Semestre de 2023 - OCI-MEM22-0168 del 27/07/2023 2023-07-30 Consultar documento Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 Certificado de diligenciamiento FURAG vigencia 2022 2023-07-30 Consultar documento Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos Informe de seguimiento circular 003 de 2023 implementación de instrumentos archivísticos. 2023-07-30 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos ante entes externos de control primer semestre vigencia 2023. 2023-07-30 Consultar documento Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 Informe Final auditoría Seguimiento a la Austeridad del Gasto I trimestre de 2023 2023-05-30 Consultar documento Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental Alerta preventiva, Sistema de Gestión Documental 2023-05-05 Consultar documento Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB Recomendaciones para la gestión del riesgo fiscal en la EMB 2023-04-20 Consultar documento Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá Alerta preventiva acciones correctivas, plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá 2023-04-10 Consultar documento Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB Seguimiento a la implementación del documento - DIRECTRIZ PARA APLICACIÓN DEL MODELO DE LÍNEAS DE DEFENSA EN LA EMB 2023-04-10 Consultar documento Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 Informe definitivo de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software 2022 2023-03-17 Consultar documento Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 Informe de auditoría de seguimiento a planes de mejoramiento internos a 31 de diciembre de 2022 2023-03-06 Consultar documento Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 2023-03-06 Consultar documento Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 Informe de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 2023-03-01 Consultar documento CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 CBN-1019 Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022 2023-03-01 Consultar documento Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) Seguimiento a austeridad del gasto – IV trimestre y vigencia 2022 (CBN 1015) 2023-02-09 Consultar documento Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias –PQRSD, Segundo Semestre de 2022 2023-02-07 Consultar documento Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) Informe ejecutivo de la gestión de la Oficina de Control Interno – vigencia 2022 (CBN-1038) 2023-02-02 Consultar documento Paginación Primera página « Primero Página anterior ‹ Anterior Página 1 Página actual 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Siguiente página Siguiente > Última página Último »
