Documentos de Control

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2018
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017 Análisis de informe visita fiscal especial y de desempeño de controlaría de Bogotá sector Movilidad 2012-2017

2018-06-27 Consultar documento
Informe Detallado Auditoria Austeridad del Gasto Informe Detallado Auditoría AusteridadG Mayo Trimestral web

Periodicidad
Trimestral

2018-06-07 Consultar documento
Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial

2018-06-05 Consultar documento
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018

Periodicidad
Cuatrimestral

2018-05-15 Consultar documento
Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá Informe Auditoría Directiva 03 de 2013 Empresa Metro de Bogotá

Periodicidad
Semestral

2018-05-02 Consultar documento
Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP Cumplimiento Circular 020-2017 SIDEAP

2018-04-17 Consultar documento
Diagnóstico Cultura del Control Diagnóstico Cultura del Control

2018-04-16 Consultar documento
Asesoría Riesgos Asesoría Riesgos

2018-04-06 Consultar documento
Informe de arqueo de caja menor Informe de arqueo de caja menor

2018-04-05 Consultar documento
Análisis Contraloría Sector Análisis Contraloría Sector

2018-04-03 Consultar documento
Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL Informe cumplimiento de derechos de autor en materia de Software y estrategia GEL

Periodicidad
Anual

2018-03-20 Consultar documento
Informe pormenorizado de Control Interno Informe Oficina Control Interno

Periodicidad
Cuatrimestral

2018-03-13 Consultar documento
Informe Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos 2017-II Informe 2017-II

Periodicidad
Semestral

2018-01-19 Consultar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Corte Diciembre 2017

Periodicidad
Cuatrimestral

2018-01-16 Consultar documento
2017
Reportes de control interno
Nombre Descripción Fecha de Expedición Recurso
Informe Arqueo Caja Menor Dic-17 Informe Arqueo Caja Menor Dic-17

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Austeridad 2017 Informe Austeridad 2017

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Comité Conciliación 2017 Informe Comité Conciliación 2017

Periodicidad
Anual

2017-12-31 Consultar documento
Informe Pormenorizado 13-Nov-2017 Informe Pormenorizado 13-Nov-2017

Periodicidad
Anual

2017-11-13 Consultar documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Corte Septiembre 2017

Periodicidad
Cuatrimestral

2017-08-31 Consultar documento