Control | Metro de Bogotá

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Informes de gestión, evaluación y auditoría

Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión

Documentos de Control

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2022

Reportes de control interno
Nombre	Descripción	Fecha de Expedición	Recurso
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021.	CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021.	2022-08-10	Consultar documento
Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno.	Encuesta FURAG Implementación del MIPG – DAFP – 2021 – Control Interno.	2022-08-10	Consultar documento
Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	Anexo 1: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	2022-08-10	Consultar documento
Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	Anexo 2: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	2022-08-10	Consultar documento
Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	Anexo 3: Informe de seguimiento PAAC – I Cuatrimestre de 2022	2022-08-10	Consultar documento
Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022	Informe de seguimiento a las PQRSD de primer semestre de 2022	2022-08-05	Consultar documento
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano	Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano	2022-07-26	Consultar documento
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna	Primer semestre de 2022	2022-07-26	Consultar documento
Informe Caja Menor SGP	Informe Caja Menor SGP	2022-07-08	Consultar documento
Informe Caja Menor GAA	Informe Caja Menor GAA	2022-07-08	Consultar documento
Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022.	Informe de seguimiento Austeridad del Gasto I Tri. 2022.	2022-05-27	Consultar documento
Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos	Informe de Seguimiento Planes de Mejora Internos - Corte 31/01/2022	2022-05-12	Consultar documento
Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022	Seguimiento PAA I 2022 Estatuto-Código Ética Auditor- Acta No.2 CICCI del 30/03/2022	2022-04-29	Consultar documento
Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP	Informe de auditoría a hojas de vida SIDEAP	2022-04-01	Consultar documento
Seguimiento Derechos de Autor de Software	Vigencia 2021 - Alcance	2022-04-01	Consultar documento
Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021	Seguimiento Derechos de Autor de Software – Vigencia 2021	2022-03-18	Consultar documento
Seguimiento Directiva 08 de 2021	Seguimiento Directiva 08 de 2021	2022-03-03	Consultar documento
Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022	Plan Anual de Auditoría 2022 - Acta CICCI del 28/01/2022	2022-03-03	Consultar documento
Evaluación de Control Interno Contable 2021	Evaluación de Control Interno Contable 2021	2022-02-25	Consultar documento
Evaluación a la gestión Ley 909	Evaluación a la gestión Ley 909	2022-01-31	Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	2022-01-31	Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre	Seguimiento PQRS 2021 – II Semestre	2022-01-31	Consultar documento

Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre	Descripción	Fecha de Expedición	Recurso
Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	I Semestre de 2022	2022-07-26	Consultar documento
Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022	Seguimiento PAAC I Cuatrimestre de 2022	2022-05-13	Consultar documento
Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021 (Pormenorizado)	Informe Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021 (Pormenorizado)	2022-01-31	Consultar documento
Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2021	Seguimiento PAAC III Cuatrimestre de 2021	2022-01-17	Consultar documento

2021

Reportes de control interno
Nombre	Descripción	Fecha de Expedición	Recurso
Auditoría Gestión de Riesgos 2021	Auditoría Gestión de Riesgos 2021	2021-12-28	Consultar documento
Análisis Informes Contraloría de Bogotá	Análisis Informes Contraloría de Bogotá	2021-12-21	Consultar documento
Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	Informe Seguimiento Comité de Conciliaciones – SIPROJ	2021-12-01	Consultar documento
Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST	Auditoría al Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST	2021-12-01	Consultar documento
Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Arqueo de caja menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2021-12-01	Consultar documento
Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial	Arqueo de caja menor Subgerencia de Gestión Predial	2021-12-01	Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021	Seguimiento Austeridad del gasto III Trimestre de 2021	2021-12-01	Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación Estratégica	Auditoría al Proceso Planeación Estratégica	2021-11-22	Consultar documento
Seguimiento a Directiva 03 de 2013	Seguimiento a Directiva 03 de 2013 Periodicidad Semestral	2021-11-11	Consultar documento
Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones	Auditoría a la Gestión Predial – Compensaciones	2021-11-08	Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento internos	Seguimiento a planes de mejoramiento internos	2021-11-05	Consultar documento
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría	2021-10-25	Consultar documento
Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)	Auditoría al Traslado Anticipado de Redes (TAR)	2021-09-24	Consultar documento
Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807	Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 807	2021-09-21	Consultar documento
Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021	Seguimiento Austeridad del gasto II Trimestre 2021 Periodicidad Trimestral	2021-09-20	Consultar documento
Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos	Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos	2021-09-16	Consultar documento
Seguimiento Cultura del Control 2021	Seguimiento Cultura del Control 2021	2021-09-09	Consultar documento
Informe de Seguimiento a las Disposiciones en Materia de Sistema de Control Interno	Artículo 5° del Decreto 371 de 2010	2021-08-23	Consultar documento
Auditoría al Proceso Gestión Predial	Auditoría al Proceso Gestión Predial	2021-08-13	Consultar documento
Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre	Seguimiento PQRS 2021 – I Semestre	2021-08-11	Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GDI	Arqueo de Caja Menor GDI	2021-07-26	Consultar documento
Arqueo de Caja Menor GAF	Arqueo de Caja Menor GAF	2021-07-26	Consultar documento

Informe pormenorizado del estado del control interno
Nombre	Descripción	Fecha de Expedición	Recurso
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2021	Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2021	2021-09-14	Consultar documento
Informe pormenorizado de control interno ene-jun 2021	Informe pormenorizado de control interno ene-jun 2021	2021-07-28	Consultar documento